嘉定区市场监督管理局

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章和方针、政策、规划。（二）推动建立落实食品药品安全企业责任主体、各级政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（三）负责辖区内企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项和备案事项进行监督管理，依法查处市场主体违反登记管理规定的违法行为；受上海市工商行政管理局委托受理辖区内外商投资企业及分支机构的登记；负责食品生产（除高风险、食品添加剂和保健食品以外）、流通和餐饮服务环节的行政许可；负责辖区内药品零售企业、第三类医疗器械经营企业的行政许可，以及第一类医疗器械产品、第一类医疗器械生产企业和第二类医疗器械经营企业的备案；负责本区组织机构代码登记管理工作。（四）负责市场经济秩序监督管理。依法监督管理商品交易市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场，开展市场信用分类监管；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为，对网络商品经营者、有关服务经营者实施信用分类监管；监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构，受上海市工商行政管理局委托办理执业经纪人的登记注册和经纪执业证书的审验。（五）负责查处经济违法案件、打击传销和监管直销。（六）负责商标和广告监督管理工作。（七）负责合同监督管理工作。（九）负责管理和指导质量工作。（八）负责消费者合法权益保护工作，开展产（商）品质量监督。（九）负责管理和指导质量工作。（十）负责计量监督管理工作。（十一）负责标准化管理工作。（十二）负责特种设备安全监察工作。（十三）负责产品质量和检验检测认证的管理和监督工作。（十四）负责食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理。（十五）负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理。（十六）实施辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验。（十七）负责上海市嘉定区食品安全委员会日常工作。（十八）负责监督检查经营者执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、价格紧急措施等情况，依法查处相关价格违法行为。（十九）负责市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（二十）负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。（二十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区市场监督管理局部门决算包括：上海市嘉定区市场监督管理局本级决算、下属事业单位上海市嘉定区食品药品检验检测中心和上海市嘉定区特种设备监督检验所决算。

纳入上海市嘉定区市场监督管理局局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  上海市嘉定区市场监督管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区市场监督管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区市场监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度收入总计为21998.41万元、支出总计为22,005.92万元。

由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立，2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立，所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年决算数据，故无法进行比较。

二、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度收入合计21,998.41万元，其中：财政拨款收入21,337.33万元，占96.99%；上级补助收入4万元，占0.02%；其他收入657.08万元，占 2.99%。

三、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度支出合计22,005.92万元，其中：基本支出17,292.61万元，占78.58%；项目支出4,713.31万元，占21.42%。

四、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度财政拨款收支总决算22,212.33万元。

由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立，2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立，所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年决算数据，故无法进行比较。

五、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出21,337.18万元，占本年支出合计的96.97%。

由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立，2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立，所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年决算数据，故无法进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出21,337.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18,797.91万元，占88.10%；社会保障和就业支出（类）331.57万元，占1.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）402.79万元，占1.89%；住房保障支出（类）1,804.91万元，占8.46%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,099.15万元，支出决算为21,337.18万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）13,161.78万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为12,652.84万元，支出决算为13,161.78万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了年初预算。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）2,557.16万元。主要用于：专项业务方面的支出。年初预算为2,565.66万元，支出决算为2557.16万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素和工作计划变化等。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）1,138.42万元。主要用于：信息化建设方面的支出。年初预算为1,330.15万元，支出决算为1,138.42万元，完成年初预算的85.59%，决算数小于预算数的主要原因：年中调减了年初预算。

4、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）1,800.90万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为1,938.78万元，支出决算为1,800.90万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，单位合并人员变动。

5、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）139.65万元。主要用于：其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。年初预算242.64万元，支出决算为139.65万元，完成年初预算数的57.55%，决算数小于预算数的主要原因：车辆未购置、专用设备价格浮动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）103.36万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算107.17万元，支出决算为103.36万元，完成年初预算数的96.44%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员公用经费未达到年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.39万元。主要用于：归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算8.23万元，支出决算数12.39万元，完成年初预算数的150.55%，决算数大于预算数的主要原因：年中调增了年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）215.82万元。主要用于：对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。年初预算233.78万元，支出决算数215.82万元，完成年初预算数的92.32%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按照上年实际支出数再增加20%，实际支出数是按照财政核定的标准，所以存在决算数小于预算数。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）336.36万元。主要用于行政单位医疗方面的支出。年初预算为551.99万元，支出决算为336.36万元，完成年初预算的60.94%，决算数小于预算数的主要原因：2016年年中调离人员较多。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）66.43万元。主要用于事业单位医疗方面的支出。年初预算61.80万元，支出决算66.43万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于预算数的主要原因：年中调增了年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）758.62万元。主要用于为行政事业单位职工缴纳住房公积金。年初预算为460.62万元，支出决算数为758.62万元，完成年初预算数的164.70%，决算数大于预算数的主要原因：年中调增了公积金预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,046.29万元。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算数0万元，支出决算数1,046.29万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出17,292.61万元，包括人员经费14,282.87万元，公用经费3,009.74万元。基本支出中：

1、工资福利支出12,291.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2,919.72万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费。培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助1,991.58万元，主要用于离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出90.02万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区市场监督管理局局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为425.80万元，支出决算为378.96万元，完成预算的88.99%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为376.57万元，完成预算的91.22%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算的18.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费决算数比预算数节约36.23万元，公务接待费决算数比预算数节约10.61万元。

由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立，2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立，所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数，故无法与2016年度“三公”经费财政拨款支出决算进行比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算376.57万元，占99.37%；公务接待费支出决算2.39万元，占0.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出376.57万元。其中：

公务用车购置支出为134.82万元。主要用于更新执法执勤用车9辆。

公务用车运行维护支出241.75万元。主要用于执法执勤用车的日常维修维护。2016年，上海市嘉定区市场监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为93辆。

3、公务接待费支出2.39万元。其中：

国内公务接待支出2.39万（含外宾接待支出0万元）。主要用于用于公务接待发生的各项费用，公务接待20批次， 189人才。

八、关于上海市嘉定区市场监督管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区市场监督管理局机关运行经费支出2636.77万。

由于上海市嘉定区市场监督管理局于2015年5月由原工商局、质监局、食药监局合并成立，2015年合并后三家单位还是延续原来的财务工作保持账务独立，所以上海市嘉定区市场监督管理局无2015年度机关运行经费支出，故无法与2016年度进行比较。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2,256.32万元，其中：货物采购金额172.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2,084.18万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额676.03万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额405.62万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额676.89万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区市场监督管理局共有车辆138辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车64辆、特种专业技术用车0辆、其他用车60辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区市场监督管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况筹建准备阶段；工作机制建设情况筹建准备阶段；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

上海市嘉定区市场监督管理局局2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区市场监督管理局无相关情况说明。