嘉定区市场监督管理局

嘉定区特种设备监督监督检验所

2016年度部门决算

第一部分    嘉定区特种设备监督检验所单位概况

一、主要职能

嘉定区特种所业务范围：承担区域内特种设备监督检验和定期检验工作，并提供相关检测、化验、校验等服务；承担特种设备监督检验与事故调查处理的技术性工作。

二、机构设置

根据上述职责，嘉定区特种设备监督检验所设4个内设机构，包括：办公室、质量保证办公室、承压室、机电室。

第二部分    上海市XX单位2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：嘉定区特种设备监督检验所 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  嘉定区特种设备监督检验所

2016年度部门决算情况说明

一、关于嘉定区特种设备监督检验所2016年度收入支出总体情况说明

嘉定区特种设备监督检验所2016年度收入总计为786.43万元、支出总计为786.43万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加8.6万元和11.39万元。主要原因：2015年项目“特种设备检验管理系统”未验收，款项未付，增加了年初结转结余25万元，2016年增加了年末结转和结余25万元。

二、关于嘉定区特种设备监督检验所2016年度收入决算情况说明

嘉定区特种设备监督检验所2016年度收入合计761.43万元，其中：财政拨款收入757.43万元，占99.47%；上级补助收入4万元，占0.53%。

三、关于上嘉定区特种设备监督检验所单位2016年度支出决算情况说明

嘉定区特种设备监督检验所2016年度支出合计757.43万元，其中：基本支出720.53万元，占95.13%；项目支36.91万元，占4.87%。

四、关于嘉定区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉定区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收支总决算782.43万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.6万元和11.39万元，增长0.99%。主要原因：2015年项目“特种设备检验管理系统”未验收，款项未付，增加了年初结转结余25万元，2016年增加了年末结转和结余25万元。

五、关于嘉定区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

嘉定区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出757.43万元，占本年支出合计的96.8%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了17.61万元，减少2.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

嘉定区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出757.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）703.38万元，占93.20%；社会保障和就业支出（类）0.89万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育支出35.67万元，占4.6%,住房保障支出17.49万元，占2.2%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嘉定区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.49万元，支出决算为757.43万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因：是我所根据区财政要求，对三公经费进行压缩，严格控制招待费的开支，公务车改革，减少公务用车6辆和减少有关项目的支出。

 1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫支出（款））事业运行（项）659.99万元，其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）43.39万元，主要用于：工资、津贴补贴、绩效工资、办公经费和公务车运行等支出。年初预算为789.74万元，支出决算为703.38万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因：节约公用经费的开支和公务车改革。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.89万元。主要用于：离退休职工费用。年初预算为3.74万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的23.79%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休费用统一由社保支出，减少支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.67万元，主要用于缴纳医疗保险。年初预算为35.67万元，支出决算为35.67万元。完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.49元，主要用于缴纳公积金。年初预算为17.34万元，支出决算为17.49万元.完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整增加。

六、关于嘉定区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉定区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出720.52万元，包括人员经费616.02万元，公用经费82.71万元，对个人和家庭的补助21.21万元，其他资本性支出0.58万元，基本支出中：

1、工资福利支出616.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保险费缴纳等。

2、商品和服务支出82.71万元，主要用于：办公费、印刷费，水电费，公务车运行等支出。

3、对个人和家庭的补助21.21万元，主要用于：住房公积金和其他补助支出。

4、其他资本性支出0.58万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于嘉定区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

嘉定区特种设备监督检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.44万元，支出决算为22.66万元，完成预算的92.71%，其中：因公出国（境）费决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.39万元，完成预算的98.80%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的1.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少了公务招待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.17万元，降低7.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.46万元，降低7%；公务接待费支出决算增增加0.27万元，降低0.1%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车改革。公务接待费支出增加的主要原因是资格核准招待专家费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.39万元，占98.72%；公务接待费支出决算0.27万元，占1.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出22.39万元。其中：

公务用车运行维护支出22.39万元。主要用于特种设备监督检验公务用车运行。2016年，嘉定区特种设备监督检验所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出0.27万元。其中：

国内公务接待支出0.27万（含外宾接待支出0万元）。主要用于资格核准专家招待费，列明公务接待批次3次、12人次，其中：接待外宾批次、人次。

八、关于嘉定区特种设备监督检验所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

嘉定区特种设备监督检验所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

嘉定区特种设备监督检验所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

嘉定区特种设备监督检验所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.34万元，其中：货物采购金额3.34万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3.34万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，嘉定区特种设备监督检验所共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区特种设备监督检验所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况筹建准备阶段；工作机制建设情况筹建准备阶段；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

上海市嘉定区特种设备监督检验所2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

2016年度上海市嘉定区特种设备监督检验所无相关情况说明。