嘉定区市场监督管理局

上海市嘉定区食品药品检验检测中心

2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区食品药品检验检测中心概况

一、主要职能

单位的主要任务是根据嘉定区工农业生产结构的特点和中华人民共和国计量法、食品安全法、标准化法的要求，建立和保存本地区相应的最高社会公用计量标准，承担食品（保健品）、药品（化妆品）等产品质量检验，计量检定、校准、分析测试、检查、技术评估等技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区食品药品检验检测中心设7个内设机构，包括：办公室、质保室、计量一室、计量二室、计量三室、检验一室、检验二室。

第二部分    上海市嘉定区食品药品检验检测中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度收入总计为2,809.74万元、支出总计为2,809.74万元。

因上海市嘉定区食品药品检验检测中心2015年度为市属单位，同时2015年10月机构改革，故无2015年度相关数据。

二、关于上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度收入合计1,879.84万元，其中：财政拨款收入1,300.26万元，占69.17%；其他收入579.58万元，占30.83%。

三、关于上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度支出合计1,891.49万元，其中：基本支出1,204.00万元，占63.65%；项目支出687.49万元，占36.35%。

四、关于上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度财政拨款收支总决算2,150.26万元。

因上海市嘉定区食品药品检验检测中心2015年度为市属单位，同时2015年10月机构改革，故无2015年度相关数据。

五、关于上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,300.26万元，占本年支出合计的68.74%。

因上海市嘉定区食品药品检验检测中心2015年度为市属单位，同时2015年10月机构改革，故无2015年度相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,300.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,237.16万元，占95.15%；社会保障和就业支出（类）11.50万元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.76万元，占2.37%；住房保障支出（类）20.84万元, 占1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,380.50万元，支出决算为1,300.26万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因：车辆未购置、专用设备价格浮动。其中：

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）1,140.90万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为1,179.77万元，支出决算为1,140.90万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，单位合并人员变动。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）96.26万元。主要用于：专用设备维修（护）费、专用材料费、专用设备购置。年初预算为157.40万元，支出决算为96.26万元，完成年初预算的61.16%。决算数小于预算数的主要原因：车辆未购置、专用设备价格浮动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.50万元。主要用于：事业单位离退休福利费。年初预算为4.49万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的256.12%。决算数大于预算数的主要原因：单位合并，退休人员增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.76万元。主要用于：事业单位医疗保障缴费支出。年初预算为26.13万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因：单位合并，在编人员数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.84万元。主要用于：住房公积金。年初预算为12.71万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的163.97%。决算数大于预算数的主要原因：单位合并，在编人员数增加。

六、关于上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.26万元，包括人员经费914.68万元，公用经费385.58万元。基本支出中：

1、工资福利支出892.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出327.37万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助21.77万元，主要用于：奖励费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出58.21万元，主要用于：专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为43.00万元，支出决算为35.33万元，完成预算的82.16%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为35.00万元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的33.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆未购置。

因上海市嘉定区食品药品检验检测中心2015年度为市属单位，同时2015年10月机构改革，故无2015年度相关数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算35.00万元，占99.07%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.93%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出35.00万元。其中：

公务用车运行维护支出35.00万元。主要用于公务用车维护保养。2016年，上海市嘉定区食品药品检验检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费支出0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万。主要用于单位资质认定、审证、复证、扩项、专项检查等专家住宿费、交通费、伙食费等支出，2016年度公务接待批次8个、人次15人。

八、关于上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区食品药品检验检测中心共有车辆15辆，其中，其他用车15辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况筹建准备阶段；工作机制建设情况筹建准备阶段；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区食品药品检验检测中心2016年度无相关情况说明。